中核科发2021年上半年主要指标完成情况
来源: 作者:系统管理员 发布时间:2021年10月13日
中核科发经营管理情况
一、总体概况
中核工程科技发展有限公司(以下简称:中核科发)各项生产经营活动有序开展,重点工作任务持续、稳步推进。
二、主要指标完成情况
截止到2021年6月中核科发实现主营业务收入1415万元,1-6月计划预算完成率97.59%,年度计划完成率25.73%,利润总额完成107万元,1-6月计划预算完成率107%,年度计划完成率16.46%。公司各项指标总体平稳,较好的完成了公司上半年的经营计划。利润总额、EVA等关键指标同比增长幅度较大,主要原因为2020年公司独立运营初期,各项业务尚未开展,去年同期基数很小,造成2021年各项指标同比大幅度上涨。
主要指标完成情况 单位:万元
1 | 主营业务收入 | 5500 | 1450 | 1415 | 97.59% | 25.73% | 1030.40% |
2 | 利润总额 | 650 | 100 | 107 | 107.00% | 16.46% | 1162.50% |
3 | 经济增加值EVA | 350 | 50 | 54.19 | 1.08% | 13.32% | 15.48% |
4 | 成本费用率(%) | 88.18% | 85% | 82.04% | 96.52% | 93.03% | -0.60% |
序号 | 指标名称 | 年度预算目标值 | 1-6月 分解计划 | 1-6月 累计完成 | 1-6月预算完成率(%) | 年度计划 完成率(%) | 同比增减 (%) |
偏差原因说明:主要原因为2020年公司独立运营初期,各项业务尚未开展,去年同期基数很小,造成2021年各项指标同比大幅度上涨。
三、经营业绩考核总体情况
根据集团公司“0亏损”经营要求,202年中核科发利润90万元,符合考核标准。